常德市体育运动学校

2021年部门（单位）预算公开

第一部分：常德市体育运动学校2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

 选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球等项目的运动员苗子进行业余训练；组队参加省级青少年比赛；向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

          培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务；组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导；开展运动员科学选材、科学训练保障工作；开展科学健身指导工作，提供科学健身知识咨询服务；开展竞技体育和全民健身有关的科学研究工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市体育运动学校校内设4个科室，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、科研所、政教科、训练科。无下属单位和机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市体育运动学校本级。

三、部门（单位）收支总体情况

    按照综合预算的原则，市体育运动学校2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市体校归口管理使用的招生选材及业务费用、学生教练生活补助专项资金；主要涉及教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1202.75万元，其中，一般公共预算拨款1202.75万元（经费拨款1202.75万元）。2021年收入预算较上年增加140.83万元，增长13.26%，主要是经费拨款增加140.83万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1202.75万元，其中，基本支出917.75万元，项目支出285万元。主要包括教育支出400.73万元，文化旅游体育与传媒支出689.52万元，社会保障和就业支出46.39万元，住房保障支出66.11万元。2021年支出预算较上年增加140.83万元，增长13.26%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加140.83万元，主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1202.75万元，支出包括：教育支出400.73万元，占33.32%；文化旅游体育与传媒支出689.52万元，占57.33%；社会保障和就业支出46.39万元，占3.85%；住房保障支出66.11万元，占5.5%；。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加140.83万元，增长13.26%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加140.83万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市体育运动学校2021年一般公共预算基本支出年初预算数为917.75万元，其中：人员经费792.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费等人员经费；公用经费125.74万元，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：常德市体育运动学校2021年一般公共预算项目支出年初预算数为285万元，其中事业运行经费285万元，主要用于事业运行经费、学生教练生活补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市体育运动学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市体育运动学校运行经费一般公共预算拨款预算125.74万元，较上年预算增加9.33万元，增长8.01%。其增加（减少）原因为人员增加，。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市体育运动学校“三公”经费预算数为8.4万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.4万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加（减少）1万元，增长13.51%。其增加原因为公务接待费增加1万元。

（三）政府采购情况。2021年市常德市体育运动学校政府采购预算总额19.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市体育运动学校共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市体育运动学校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1202.75万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款285万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款917.75万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市体育运动学校2021年部门（单位）预算公开表

附件.202102021754445971.xls